六安市水利局2020年部门预算编制说明-ag九游会官网
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六安市水利局2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据市《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕24号）文件规定，六安市水利局主要职责是：
（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县区跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。
（十一）开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十三）指导全面推行河湖长制工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。市水利局应积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，推动水利工程补短板、水利行业强监管，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。
二、部门机构设置和人员情况
六安市水利局包括部门本级和 10个所属预算单位组成（其中：行政单位1个, 公益一类事业单位10个）,编制302个（其中：行政编20个，事业编282个）,实有人数390人（其中：在职172人，离休15人，退休203人）。
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2020年人员实有数 |
2019年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
|
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
|
合计 |
|
302 |
390 |
172 |
15 |
203 |
392 |
199 |
14 |
179 |
2 |
-27 |
1 |
24 |
|
六安市水利局本级 |
行政 |
177 |
230 |
111 |
13 |
106 |
226 |
110 |
12 |
104 |
4 |
1 |
1 |
2 |
|
六安市城西湖闸管理所 |
公益一类事业 |
28 |
46 |
21 |
1 |
24 |
51 |
24 |
1 |
26 |
-5 |
-3 |
0 |
-2 |
|
六安市水利水电工程勘察测绘大队 |
正在事改企 |
67 |
81 |
23 |
1 |
57 |
81 |
45 |
1 |
35 |
0 |
-22 |
0 |
22 |
|
六安市水利水电规划设计院 |
正在事改企 |
30 |
33 |
17 |
0 |
16 |
34 |
20 |
0 |
14 |
-1 |
-3 |
0 |
2 |
三、2020年主要工作任务
1.谋深谋实水利“十四五”，争取更多水利项目纳入国家规划。准确把握新时代水利工作的新要求新任务，聚焦防洪除涝、供水灌溉、水系连通、河湖生态、水土保持等重点领域，谋划一批水旱灾害防御、水资源配置与保护利用、水生态修复等重大项目。积极跟踪对接国家、省水利发展规划，实现等高对接，争取更多水利项目列入国家规划和省级计划。
2.加大重大水利项目建设力度，补齐水利基础设施短板。加快淮河行蓄洪区及淮干滩区居民迁建项目进度，完成直接建房外迁安置。加快建设淠河总干渠东部新城段水利综合治理工程等续建项目。开工建设安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程、淮河干流王家坝—临淮岗段行洪区调整及河道整治工程、杭埠河治理工程、淠河六安城南水利枢纽工程等一批重大骨干水利项目。实施新一轮中小河流治理工程，开展农村水系综合治理试点，开工建设31座小水库除险加固、5个水土保持综合治理项目等一批面上水利项目。推进沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程、临新保庄圩工程等项目前期工作，力争早日开工建设。
3.纵深推进河湖长制，持续改善河湖生态环境。落实河湖长制各项制度，建设“智慧河长”，打造一批美丽示范河湖。编制实施设立市级河长的9条河流“一河一策”实施方案（2020—2022年）。全面完成河湖管理范围划定工作，巩固提升河湖“清四乱”、河湖违法建设问题排查整治、河湖采砂专项整治等专项行动成果。完成砂石管理体制改革，建立砂石管理统一规范的长效机制。
4.加大农村饮水工程建设管理力度，提升城乡供水保障能力。针对大旱暴露出来的农饮工程短板，组织编制《农村居民供水保障规划》和《农业灌溉供水保障规划》，谋划一批供水项目，力争开工建设金寨县中河、霍山县桃源河水库等水源工程。继续实施农村饮水安全巩固提升工程，推进城乡供水一体化和区域供水规模化。建设县级农村供水信息管理系统，以信息化手段压实供水单位管理运行责任。
5.实施国家节水行动，落实最严格水资源管理制度。制定实施国家节水行动六安方案，严格落实规划水资源论证和建设项目节水评价制度，开展节水型企业、机关、教育基地等载体创建，用水总量控制在24.96亿m3以内，万元gdp、万元工业增加值用水量分别下降6.6%、5%以上。提升水资源监管能力，完成市级水资源监控能力建设，严格用水定额和超计划累进加价制度。加强水资源保护，基本完成小水电清理整改，抓好淠河、杭埠河生态流量试点工作。完成金安区水权确权登记改革试点，探索开展水权交易。
6.牢固树立底线思维，夯实防洪保安基础。做好汛前准备，落实水利工程安全度汛和山洪灾害防御责任，修订完善各类预案，扎实开展隐患排查和整改。完成小水库水雨情自动测报信息化系统建设任务，充分发挥山洪灾害预警系统和基层防汛预警预报系统作用，加强监测预警预报强化水利工程运行调度，提升水旱灾害防御水平。
第二部分 2020年部门预算表
六安市水利局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市水利局2020年财政拨款收支预算5827.3万元，较上年减少788.23万元，主要原因是在职人员减少导致基本支出预算减少；上级转移支付减少导致项目预算减少。收入来源包括：财政拨款（补助）收入5674.83万元；纳入特设户管理费非税收入152.47万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出133.79万元；农林水支出5601.77万元；住房保障支出91.74万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市水利局一般公共预算收入5674.83万元，较上年减少698.18万元，下降10.96%，主要原因是在职人员减少导致基本支出预算减少；上级转移支付减少导致项目收支预算减少。一般公共预算支出5674.83万元，比上年预算数减少698.18万元，下降10.96%，主要原因是在职人员减少导致基本支出预算减少；上级转移支付减少导致项目预算减少。具体情况如下：
（一）“农林水支出”2020年预算77万元,比2019年预算减少386.79万元，下降6.46 %，减少的原因主要是在职人员减少导致基本支出预算减少；上级转移支付减少导致项目收支预算减少，其中，“防汛”预算50万元，主要用于水旱灾害防御经费和市级水旱灾害防御物资购置及管理费；“行政运行”预算1726.58万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“江河湖库水系综合整治”预算300万元，主要用于河长制工作经费；“其他水利支出”370.77万元，主要用于六安市水利水电工程勘察测绘大队及六安市水利水电规划设计院基本支出；“水利安全监督”54万元，主要用于质量安全监督经费；“水利工程运行与维护”757.16万元，主要用于城区淠河防洪工程管理经费及市城西湖闸管理所预算支出等；“水利行业业务管理”17万元，主要用于水利工作专项经费；“水土保持”2170万元，主要用于市级水利发展资金支出和水土保持公报编制支出；“一般行政管理事务”预算3.79 万元，主要用于扶贫工作队生活补助及交通补助。
（二）“社会保障和就业支出”133.79万元，比2019年预算减少7万元，减少54.57%，减少的主要原因是：二级预算单位市城西湖闸管理所、市水利水电规划设计院、市水利水电工程勘察测绘大队的该支出列入“农林水支出”预算。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.32万元；主要用于局机关在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”11.47万元；主要用于局机关在职人员职业年金缴费。
（三）“住房保障支出”91.74万元，比2019年预算减少78万元，增加的主要原因是：局机关在职人员增加。其中：“住房公积金”91.74万元，主要用于局机关在职职工住房公积金缴费。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市水利局2020年一般公共预算基本支出2250.3万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出 1654.25万元，包括：公务员医疗补助4.3万元、机关事业单位基本养老保险176.31万元、机关事业单位职业年金38.47万元、基本工资644.89 万元、绩效工资396.62万元、奖金7.18万元、津贴补贴 53.16万元、伙食补助费61.2万元、其他工资福利支出52.45万元、其他社会保障费10.31万元、职工基本医疗保险缴费77.13万元、住房公积金132.23万元。
（二）商品和服务支出362.11万元，包括：办公费38.1万元、办公设备购置12.1万元、差旅费29.65万元、电费17.52万元、福利费1.15万元、工会经费13.13万元、公务接待费14.4万元、公务用车运行维护费25.6万元、会议费10.2万元、劳务费1.4万元、培训费1.75万元、其他交通费用17.18万元、水费31.43万元、维修（护）费18.7万元、委托业务费21万元、物业管理费44.39万元、其他商品和服务支出23.26万元、印刷费28.5万元、邮电费10.55万元、专用材料费2.1万元。
（三）对个人和家庭的补助233.45万元，包括：抚恤金21.17万元、离休费154.43万元、其他对个人和家庭的补助支出2.18万元、医疗费补助29.59万元、生活补助26.08万元。
（四）其他资本性支出0.49万元，包括：其他资本性支出0.49万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市水利局2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市水利局2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市水利局2020年国有资本经营收入预算0万元。
六安市水利局2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市水利局2020年收支总预算5827.3万元，较上年减少788.23万元，下降11.91%，主要原因：在职人员减少导致基本支出预算减少；上级转移支付减少导致项目收支预算减少。收入来源为：财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入1548.62万元，减少463.38万元，原因主要一是审批的生产建设项目数量减少；二是市城西湖闸管理所房屋租赁费12万元不属于非税收入，故取消；水资源费缴纳大户上划；三是二级单位改制，人员减少导致经营收入减少；四是水资源费由专项收入转到国有资源（资产）有偿使用收入。部门可支配收入5827.3万元，减少788.23万元，原因主要一是河长制工作经费安排在市水利局本级预算；二是市级水利发展资金预算减少；三是两个改制二级单位预算减少；四是2020年无上级提前下达转移支付项目。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额5827.3万元，同上年相比减少788.23万元。其中：财政拨款（补助）安排5674.83万元，同上年相比减少698.18万元。各项支出增减原因分析：
（1）人员支出减少219.19万元，原因是：二级单位在职人员转退休较多；养老保险单位部分比例下调。
（2）定额公用支出增加43.53万元，原因是：机构改革后市本级人员编制数增加。
（3）项目支出减少522.52万元，原因是：2020年无提前下达的上级转移支付项目。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目11个，资金总额3424.53万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1274.53万元，纳入预算内管理的非税收入安排2150万元。具体项目情况说明如下：
（一）六安市水利局本级2020年项目支出安排情况说明
1.河长制工作经费项目支出300万元，其中：财政预算内拨款安排300万元。
项目立项依据：根据《中共安徽委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<贯彻落实<安徽省全面推行河长制工作方案>实施意见>的通知》；《六安市全面推行河长制工作方案》（办〔2017〕41号） ；《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发<六安市市级河长会议制度（试行）>等八项制度的通知》（办〔2017〕61号）及履行职责开展工作所需。
项目内容：共300万元，主要用于河长制相关工作,包括市级9条河流“一河一策”实施方案修编、淠河视频监控布置等。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费11万元；会议费22万元；委托业务费254万元；其他商品和服务支出13万元。
项目政府采购预算金额：265万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.水旱灾害防御经费项目支出24万元，其中：财政预算内拨款安排24万元。
项目立项依据：根据《中华人民共和国防汛条例》第六章第三十九条规定“由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，分别列入中央财政和地方财政预算”。
项目内容：共24万元，主要用于水旱灾害防御工作经费。金额较2019年减少的主要原因是防汛抗旱部分职责划给应急管理局。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：咨询费15万元；差旅费1万元；维修（护）费2万元；劳务费5万元；其他商品和服务支出1万元。
项目政府采购预算金额：18万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.水利工作专项经费项目支出17万元，其中：财政预算内拨款安排17万元。项目内容：共17万元，主要用于水利工作专项经费，包括单位扶贫工作经费、创建工作经费。金额较2019年增加的主要原因是市水利局有两个扶贫队长。项目级次：本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额：7万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元；印刷费3万元；租赁费0.8万元；办公设备购置3.2万元。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目立项依据：根据《关于市纪委像十一级党和国家机关派驻纪检机构设置主要职责和人员编制的通知》（六编〔2016〕94号）及履行职责开展工作所需。
4.水土保持公报编制项目支出20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。
项目立项依据：根据《水土保持法》第四十二条规定省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应当根据水土保持监测情况，定期对水土流失面积、强度、分布状况和变化趋势等公告；《关于印发安徽省水土保持监测工作实施方案（2017-2020年）的通知》（皖水保函〔2017〕818号）要求市级水利局定期发布辖区水土保持公报。
项目内容：共20万元，主要用于六安市水土保持公报编制，2018年结转的资金已申报支付。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费20万元。
项目政府采购预算金额：20万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5.质量安全监督经费项目支出54万元，其中：财政预算内拨款安排54万元。
项目立项依据：根据《转发水利部关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任的意见的通知》（皖水基函〔2015〕336号）；《关于抓紧启动“十三五”农村水电增效扩容改造工程2016年项目的通知》（皖水基电〔2016〕74号）；《关于印发<农村饮水安全工程建设管理办法>的通知》（发改农经〔2013〕2673号）；《安徽省水土保持目标责任考核办法》及履行职责开展工作所需。
项目内容：共54万元，主要用于农村饮水安全集中供水工程水质抽检、供水管材抽检、新建小水库、病险水闸加固、中小河流治理、农村小水电站安全建设、农村饮水安全工程、水土保持、水利工程管理、小型农田水利改造提升工程建设和管护等水利项目的质量安全监督工作。金额较2019年减少的主要原因是预算执行未达到序时进度。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3.7万元；印刷费10万元；差旅费19万元；会议费3万元；委托业务费7万元；其他商品和服务支出5万元；办公设备购置6.3万元。
项目政府采购预算金额：23.3万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6.市城区防洪工程管理经费项目支出341.5万元，其中：财政预算内拨款安排341.5万元。
项目立项依据：依据市编委六编〔2018〕5号文中规定的单位主要职责。
项目内容：共341.5万元，主要用于城区大雁河、平桥、苏大堰、凤凰河4座排涝站及汪冲水库、
沿河涵闸、水利文化公园的维护保养、管理费用。金额较2019年增加的主要原因是维修维护费增加。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元；水费3万元；电费20万元；物业管理费265万元；差旅费3万元；维修（护）费30万元；劳务费13.5万元；专用设备购置5万元。
项目政府采购预算金额：300万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
7.市级水旱灾害防御物资购置及管理费项目支出26万元，其中：财政预算内拨款安排26万元。
项目立项依据："依据《中华人民共和国防汛条例》第二十一条：“各级防汛指挥部应当储备一定数量的防汛抢险物资，由商业、供销、物资部门代储的，可以支付适当的保管费。受洪水威胁的单位和群众应当储备一定的防汛抢险物料。”；依据省水利厅《关于切实做好水旱灾害防御准备工作的通知》，对水利部门管理的水旱灾害防御物资进行全面清点入账，进一步备足备齐防汛抢险物料。"
项目内容：共26万元，主要用于水旱灾害防御物资购置和仓库委托管理。金额较2019年减少的主要原因是防汛抗旱部分职责划给应急管理局。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元；租赁费20万元。
项目政府采购预算金额：26万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
8.市级水利发展资金项目支出2150万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排2150万元。
项目立项依据：根据《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》第十九条“水土保持补偿费专项用于水土流失预防和治理，主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设”；《安徽省农村饮水安全巩固提升工程实施办法》中“市、县应承担的资金，由市、县财政按省下达的年度投资计划和分担比例予以落实。”；《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（皖政〔2013〕15号）和《安徽省人民政府办公厅关于实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（皖政办〔2013〕49号）中“水资源费用于水资源节约、保护和管理的比例达到90%以上的,得2分；”；《安徽省人民政府办公厅关于印发<安徽省推进农业水价综合改革方案>的通知》（皖政办〔2016〕23号）中“多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金，落实精准补贴和节水奖励资金来源。”
项目内容：共2150万元，主要用于水资源节约与保护、水土保持基础设施建设、农业综合水价改革试点、农村饮水安全工程等方面。金额较2019年减少的主要原因是机构改革后小型农田水利建设资金不在市水利局安排。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：咨询费2万元；租赁费8万元；委托业务费641万元；其他商品和服务支出30万元；专用设备购置50万元；基础设施建设229万元；其他支出1190万元。
项目政府采购预算金额：920万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
9.扶贫工作队专项经费项目支出3.79万元，其中：财政预算内拨款安排3.79万元。
项目立项依据：根据《中共安徽省委组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）。
项目内容：共3.79万元，其中：①两名扶贫干部生活补助1500元*2人*12月=3.6万元；②市区至分路口镇票价5元，分路口镇至杨集村4.8公里，交通费共计（5 4.8）*2*4*12=0.09万元；市区至韩摆渡镇票价5元，韩摆渡镇至苏北村5.1公里，交通费共计（5 5.1）*2*4*12=0.1万元。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用0.19万元；生活补助3.6万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
10.政策性支出项目支出353.04万元，其中：财政预算内拨款安排353.04万元。
项目立项依据：根据实际工作需要。
项目内容：共353.04万元，其中：①水利水电勘察测绘大队退休费267.45万元；②水利水电规划设计院退休费85.59万元。金额较2019年增加的主要原因是退休人员增加。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：退休费353.04。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（二）六安市水利局二级单位2020年项目支出安排情况说明
11.城西湖进洪闸2020年度维修养护工程项目支出135.2万元，其中：财政预算内拨款安排135.2万元。
项目立项依据：根据实际工作需要。
项目内容：共135.2万元，其中：根据省防指电【2006】42号关于确保城西湖闸度汛安全的通知。《关于确保涵闸工程运行的通知》(淮管〔2013〕21号)。
项目起止时间：2020年1-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元；印刷费11.88万元；差旅费6万元；维修（护）费89万元；劳务费9.6万元；其他商品和服务支出12.72万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算40万元，较上年减少15.6万元，下降28.06%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为14.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为25.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2019年预算持平。
（二）公务接待费支出 14.4万元，较2019年预算减少13.2万元，下降 47.83%，减少原因主要是局机关公务接待费预算减少。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出 25.6万元，较2019年预算减少2.4万元，减少原因主要是二级单位市水利水电规划设计院和市水利水电工程勘察测绘大队有部分公务用车运行维护费为经营收入安排的预算，不属于一般公共预算安排。其中：公务用车购置费 0 万元，较2019年预算持平；公务用车运行维护费 25.6万元，较2019年预算减少2.4万元，减少原因主要是二级单位市水利水电规划设计院和市水利水电工程勘察测绘大队有部分公务用车运行维护费为经营收入安排的预算，不属于一般公共预算安排。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年六安市水利局机关运行经费安排393.15万元，包括：综合定额费用190.2万元、水电费53.04万元、福利费1.27万元、工会经费14.11万元、公务用车补贴及运行费45.18万元、会议费10.5万元、其他商品和服务支出25.55万元、 网络运行维护费支出6万元、物业管理费47.3万元。
较上年增加79.38万元，增长25.36%，主要原因是2020年水电费和物业管理费预算增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年六安市水利局政府采购预算总额1654.18万元，其中：政府采购货物预算294.5万元、政府采购服务预算1359.68万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市水利局部门固定资产总金额10839.21万元，较上年增长7060.8万元，其中，土地、房屋及构筑物8269.01万元、通用设备1058.5万元、专用设备1414.38万元、其他资产97.32万元。
单位车改后保留车辆8辆，其中，执法执勤用车2辆、其他按照规定配备的用车6辆。
单位价值50万元以上的通用设备有3套，单位价值100万元以上的专用设备有4套。
2020年预算安排购置车辆无。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备无；安排购置单位价值100万元以上专用设备无。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市水利局2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共6个，涉及预算资金3333.74万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.pdf
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
4.2020年政府性基金预算收支总表.pdf
5.2020年国有资本经营预算收支总表.pdf
6.2020年部门收支总体情况表.pdf
7.2020年部门收入预算总体情况表.pdf
8.2020年部门支出预算总体情况表.pdf
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf
10.2020年部门政府采购支出预算表.pdf
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
13.2020年项目支出预算绩效目标表.pdf
表四、2020年部门政府性基金收支预算.pdf
表五、2020年部门国有资本经营收支预算.pdf